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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 24/04/2024 | GCH REIS - ME | R$ 5.048,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.048,68 |
Empenho nº 184824Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.048,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.048,68
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/04/2024 | GCH REIS - ME | R$ 2.640,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.640,14 |
Empenho nº 184724Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da secretaria de agricultura e meio ambiente deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.640,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.640,14
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/04/2024 | GCH REIS - ME | R$ 4.531,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.531,70 |
Empenho nº 184524Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.531,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.531,70
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/04/2024 | GCH REIS - ME | R$ 4.018,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.018,06 |
Empenho nº 184424Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da secretaria de planejamento administração e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.018,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.018,06
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/04/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 159.417,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 159.417,45 |
Empenho nº 183524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 159.417,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 159.417,45
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/04/2024 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 88.517,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 88.517,78 |
Empenho nº 183424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 88.517,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 88.517,78
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/04/2024 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 8.367,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.367,44 |
Empenho nº 183324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOHOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.367,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.367,44
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/04/2024 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 69.499,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 69.499,69 |
Empenho nº 183224Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 69.499,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 69.499,69
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/04/2024 | EVANILDA DA SILVA PINTO | R$ 7.199,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.199,96 |
Empenho nº 250024Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEBÇÃO DE VEÍCULOS FIAT TORO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.199,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.199,96
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2024 | MARIA AURILEDA PINTO CAMILO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 247724Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 24 DE ABRIL 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNICA- ANOS FINAIS- MATEMÁTICA/6º E 7º ANO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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Exibindo 3791 a 3800 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.