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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 12/04/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 15.397,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.397,80 |
Empenho nº 233624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.397,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.397,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/04/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 20.600,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.600,21 |
Empenho nº 233324Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PRAÇA ALTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO.002/2023/PA.01
EmpenhadoR$ 20.600,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.600,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 12/04/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 15.397,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.397,80 |
Empenho nº 232524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.397,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.397,80
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/04/2024 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 |
Empenho nº 210824Empenhado
SERVIÇO DE PINTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.052,63
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 12/04/2024 | ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 205524Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE SOBRAL/CE,NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR PACIENTE A POLICLINICA BERNADO FÉLIX DA SILVA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/04/2024 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 246624Empenhado
SERVIÇOS GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/04/2024 | CRISTIANO BARBOSA BESERRA | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 232624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.000,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/04/2024 | SOL EMPREENDIMENTO E SOLUÇÕES LTDA | R$ 11.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.275,00 |
Empenho nº 232224Empenhado
A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGENS AERIAS E TRANSLADOS NA OCASIAO DO EVENTO XXV MACACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA.
EmpenhadoR$ 11.275,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.275,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/04/2024 | LUCIMAR ALVES DE MELO NETO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 226624Empenhado
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/04/2024 | YUDELKIS GONZALEZ SANTIESTEBAN | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 226524Empenhado
AJUDA DE DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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Exibindo 3931 a 3940 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.