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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/03/2024 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 |
Empenho nº 177324Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/03/2024 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 3.789,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.789,48 |
Empenho nº 150624Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA,JUNTO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.789,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.789,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/03/2024 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 17.052,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.052,67 |
Empenho nº 150524Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA,JUNTO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17.052,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.052,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/03/2024 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 150424Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.600,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/03/2024 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 150324Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.600,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 26/03/2024 | JOSE S ROCHA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 201424Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE DESTINADO A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/03/2024 | FRANCISCA FABIOLA ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 198324Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/03/2024 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 191924Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/03/2024 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 187124Empenhado
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPRTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/03/2024 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
Empenho nº 158924Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,LICITAÇÃO,PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.500,00
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Exibindo 4261 a 4270 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.