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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/03/2024 | FRANCISCO HUGO DE SOUSA BANDEIRA | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 |
Empenho nº 151424Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA,RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS JOSÉ DIDI VASCONCELOS E DA RUA RAIMUNDA SIMPLICIO NO BAIRRO ALTO BELA VISTA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.157,89
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/03/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 90.908,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.908,50 |
Empenho nº 195324Empenhado
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIAL DA EEIF SANTO ANTONIO,NA LOCALIDADE DE COMUNIDADE SACO DO BELCHIOR,INICIO DA MEDICÃO 03/02/2024,TERMINO DIA 03/03/2024 DE ACORDO COM CONTRATO 002/2023/PA.04.
EmpenhadoR$ 90.908,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.908,50
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/03/2024 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 190724Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024,TENDO EM VISTA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/03/2024 | ANTONIA EUGENIA CAMELO NUNES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 190524Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024,TENDO EM VISTA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024,DE ACORDO COM OFÍCI ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 21/03/2024 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
Empenho nº 175924Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 760,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | FELIPE MUNIZ FEIJÃO ME | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 159224Empenhado
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PRAFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.848,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.848,42 |
Empenho nº 154824Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.848,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.848,42
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 |
Empenho nº 154724Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALITAMENÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO,ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.684,21
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | JOÃO PEREIRA NUNES | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 842,11 |
Empenho nº 154624Empenhado
SERVIÇOS DE SOLDAS, PINTURAS DAS LIXEIRAS,BANCOS DE PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 842,11
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/03/2024 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 |
Empenho nº 151324Empenhado
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.642,11
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Exibindo 4291 a 4300 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.