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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 20/03/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 2.339,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.339,46 |
Empenho nº 194624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.339,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.339,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/03/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 2.339,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.339,46 |
Empenho nº 194524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.339,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.339,46
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 57.025,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.025,58 |
Empenho nº 194424Empenhado
Pagamento de precatório conforme processo nº00009059420228060000 a disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
EmpenhadoR$ 57.025,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.025,58
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 120.250,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120.250,92 |
Empenho nº 194324Empenhado
Pagamento de precatório conforme processo nº00009059420228060000 a disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
EmpenhadoR$ 120.250,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120.250,92
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 120.250,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120.250,92 |
Empenho nº 194224Empenhado
Pagamento de precatório conforme processo nº00009059420228060000 a disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
EmpenhadoR$ 120.250,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120.250,92
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/03/2024 | CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 8.372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.372,00 |
Empenho nº 193824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.372,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.372,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2024 | LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI | R$ 4.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.460,00 |
Empenho nº 192624Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.460,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2024 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 192424Empenhado
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM FORRO DE PVC NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2024 | ANTONIO PAULO LIMA RIDRIGUES | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 192024Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 20/03/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 4.948,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.948,43 |
Empenho nº 183124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.948,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.948,43
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Exibindo 4311 a 4320 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.