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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.242,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.242,34 |
Empenho nº 189224Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.242,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.242,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.188,00 |
Empenho nº 189124Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.188,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.188,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 56.476,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.476,60 |
Empenho nº 188724Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 56.476,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.476,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.154,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.154,38 |
Empenho nº 188624Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 4.154,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.154,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 12.244,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.244,50 |
Empenho nº 188524Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.244,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.244,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.463,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.463,16 |
Empenho nº 188324Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.463,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.463,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.579,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.579,70 |
Empenho nº 188124Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.579,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.579,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.212,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.212,27 |
Empenho nº 187824Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.212,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.212,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 30.560,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.560,20 |
Empenho nº 187724Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 30.560,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.560,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/03/2024 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
Empenho nº 187024Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor de VEXNET TELECON INFORMÁTICA, conforme NF nº 209483.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,00
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Exibindo 4531 a 4540 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.