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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/02/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC | R$ 7.199,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.199,68 |
Empenho nº 147124Empenhado
A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE AJUTE NUMERO 43/2023.
EmpenhadoR$ 7.199,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.199,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/02/2024 | ALAN DHONATAN GOMES DE SOUZA | R$ 822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 822,00 |
Empenho nº 138924Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM EDIFICAÇÕES,ELETRÔNICO MECÂNICA,TELECOMUNICAÇÕES E COM CONGÊNERES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 822,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 822,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/02/2024 | LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI | R$ 4.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.755,00 |
Empenho nº 138524Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.755,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.755,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/02/2024 | DAIRRANE PEREIRA DE SOUSA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 138424Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA LEI Nº13.722/18(LEI LUCAS),DE 04 DE OUTUBRO DE 2018,DESTINADO A 50 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/02/2024 | PATRICIA FEREIRA ARAÚJO | R$ 642,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 642,11 |
Empenho nº 138224Empenhado
SERVIÇOS E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 642,11
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/02/2024 | EDINARDO MORAIS PORTELA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 138124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/02/2024 | ALAN DHONATAN GOMES DE SOUZA | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
Empenho nº 128524Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM EDIFICAÇÕES,ELETRÔNICO MECÂNICA,TELECOMUNICAÇÕES E COM CONGÊNERES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 990,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 22/02/2024 | OFTALMOS CLINICA DE OLHOS LTDA | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 336,00 |
Empenho nº 117224Empenhado
SERVIÇOS CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 336,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 336,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/02/2024 | ASSOCIAÇÃO FLOR DO VALE | R$ 82.348,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 82.348,68 |
Empenho nº 116124Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ,PRODUÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL LEI PAULO GUSTAVO- EDITAL Nº02203
EmpenhadoR$ 82.348,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 82.348,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/02/2024 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 5.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.263,16 |
Empenho nº 103124Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.263,16
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Exibindo 4711 a 4720 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.