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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/02/2024 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 138824Empenhado
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTO DE FME E FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/02/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.840,00 |
Empenho nº 124724Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.840,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/02/2024 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 768,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 768,42 |
Empenho nº 118524Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 768,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 768,42
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/02/2024 | MARIA EDUARDA MESQUITA | R$ 2.620,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.620,21 |
Empenho nº 118424Empenhado
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚD BUCAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.620,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.620,21
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/02/2024 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 99724Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 38.430,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.430,55 |
Empenho nº 149124Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS, conforme material/serviço constante na NF nº 1265
EmpenhadoR$ 38.430,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.430,55
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/02/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
Empenho nº 148224Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa MP TIMBÓ LTDA, conforme material/serviço constante na NF nº 2004
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.500,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/02/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.799,50 |
Empenho nº 147724Empenhado
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 2.799,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.799,50
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/02/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 4.665,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.665,83 |
Empenho nº 147624Empenhado
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 4.665,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.665,83
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/02/2024 | ANGELA CHRSITINA DE SOUSA FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 139324Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NOVO ORIENTE/CE,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO ENCONTRO CENSO ESCOLAR 2º ETAPA-SITUAÇÃO ALUNOS, ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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Exibindo 4781 a 4790 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.