Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
Empenho nº 136324Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa MP TIMBÓ LTDA , conforme material/serviço constante na NF nº 2001.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2024 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 2.873,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.873,50 |
Empenho nº 136224Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa FERNANDES ATACAREJO LTDA, referente ao material/serviço constante na NF nº 2954.
EmpenhadoR$ 2.873,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.873,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2024 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 4.346,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.346,77 |
Empenho nº 136124Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa FERNANDES ATACAREJO LTDA, referente ao material/serviço constante na NF nº 2960.
EmpenhadoR$ 4.346,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.346,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.047,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.047,29 |
Empenho nº 136024Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS LTDA ME, referente ao material/serviço constante na NF nº 1297.
EmpenhadoR$ 5.047,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.047,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 1.805,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.805,97 |
Empenho nº 135924Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS LTDA ME, referente ao material/serviço constante na NF nº 1296.
EmpenhadoR$ 1.805,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.805,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 47.460,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.460,74 |
Empenho nº 135824Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS LTDA ME, referente ao material/serviço constante na NF nº 1283.
EmpenhadoR$ 47.460,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.460,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 17.461,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.461,72 |
Empenho nº 135724Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS LTDA ME, referente ao material/serviço constante na NF nº 1306.
EmpenhadoR$ 17.461,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.461,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.107,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.107,62 |
Empenho nº 135624Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS LTDA ME, referente ao material/serviço constante na NF nº 1309.
EmpenhadoR$ 7.107,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.107,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/02/2024 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 |
Empenho nº 134824Empenhado
SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA E ANÁLISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO DE SUS, COM ÊNFASE NA ALIMETAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DO DIGISUS GESTOR-MÓDULO DE PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E ANÁLISE(DGIP-INTEGRAÇÃO DAS NORMATIVAS DE PLANEJAMENTO DE SUS),ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS,CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE,DESTINADOS ÁSECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/02/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 1.285,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.285,85 |
Empenho nº 134124Empenhado
Reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS , referente aos produtos/serviços constantes na NF nº 1302.
EmpenhadoR$ 1.285,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.285,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4931 a 4940 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.