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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/01/2024 | V Y DE P FACUNDO ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 98624Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/01/2024 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 1.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.199,00 |
Empenho nº 98124Empenhado
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.199,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/01/2024 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 1.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.199,00 |
Empenho nº 97624Empenhado
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.199,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/01/2024 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 133024Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/01/2024 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 |
Empenho nº 132924Empenhado
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.750,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/01/2024 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
Empenho nº 115124Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,LICITAÇÃO,PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/01/2024 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 92124Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024,TENDO EM VISTA FAZER NOVA ATUALIZAÇÃO DO SITEMA DO (CIN) CARTEIRA INDIVIDUAL NACIONAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/01/2024 | NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI-ME | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 |
Empenho nº 90324Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.800,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/01/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 9.206,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.206,00 |
Empenho nº 80924Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.206,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.206,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/01/2024 | CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 14.763,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.763,76 |
Empenho nº 79824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.763,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.763,76
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Exibindo 5071 a 5080 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.