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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/01/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.588,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.588,60 |
Empenho nº 96824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.588,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.588,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/01/2024 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 |
Empenho nº 91924Empenhado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/01/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.159,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.159,40 |
Empenho nº 89624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.159,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.159,40
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/01/2024 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 89424Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/01/2024 | LANY MARA BORGES DE LIRA | R$ 4.242,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.242,11 |
Empenho nº 75824Empenhado
SERVIÇOS DE DE ENFERMEIRA PARA TIRAR PLANTÕES NO HOSPITAL GERAL AOS FINS DE SEMANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.242,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.242,11
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/01/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 5.567,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.567,50 |
Empenho nº 131824Empenhado
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.567,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.567,50
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/01/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 2.914,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.914,38 |
Empenho nº 123924Empenhado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 2.914,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.914,38
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/01/2024 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.736,84 |
Empenho nº 96124Empenhado
SERVIÇO DE PINTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.736,84
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/01/2024 | ANTONIO PAULO LIMA RIDRIGUES | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 95724Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS SERGIO SALVIANO,SANTO ANTONIO,RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/01/2024 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 |
Empenho nº 91824Empenhado
LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVÉL,MOTOR A DISSEL,TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 MIL LITROS,EQUIPADO COM BOMBA DE ALTA VAZÃO E MANGUEIRA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA A DISPOSIÇÃO DA CONTRATATANTE.(VOLKSWAGEN/15.180). CONFORME O CONTRATO Nº003/2023/PE.04
EmpenhadoR$ 8.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.800,00
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Exibindo 5111 a 5120 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.