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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/01/2024 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 85724Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/01/2024 | MAKALLLES DE SOUSA LIMA | R$ 473,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 473,68 |
Empenho nº 76024Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GELA ÁGUA E VENTILADORES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 473,68
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/01/2024 | ERICA ELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.410,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.410,53 |
Empenho nº 75424Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.410,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.410,53
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/01/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.107,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.107,32 |
Empenho nº 130324Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação e desporto que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.107,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.107,32
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.002,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.002,21 |
Empenho nº 129024Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.002,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.002,21
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.583,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.583,55 |
Empenho nº 128824Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos do Gabinete que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.583,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.583,55
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 11/01/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.497,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.497,59 |
Empenho nº 117124Empenhado
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.497,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.497,59
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/01/2024 | JOSÉ NILSON MELO TAVARES 12016926368 | R$ 3.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.330,00 |
Empenho nº 98324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.330,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/01/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.305,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.305,26 |
Empenho nº 96424Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.305,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.305,26
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/01/2024 | NORDPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.230,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.230,70 |
Empenho nº 90724Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.230,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.230,70
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Exibindo 5161 a 5170 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.