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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/01/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 14.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.480,00 |
Empenho nº 99424Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa A L P GUEREIRO LTDA, conforme produtos/serviços contantes no processo de pagamento.
EmpenhadoR$ 14.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/01/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 111.594,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 111.594,57 |
Empenho nº 99124Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS, conforme produtos/serviços contantes no processo de pagamento.
EmpenhadoR$ 111.594,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 111.594,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/01/2024 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | R$ 132.304,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 132.304,18 |
Empenho nº 99024Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI, conforme produtos/serviços contantes no processo de pagamento.
EmpenhadoR$ 132.304,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 132.304,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/01/2024 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI | R$ 10.384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.384,00 |
Empenho nº 98724Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa PREMIERE LOCAÇÃO E SERVIÇOS, referente ao pagamento do produto/serviço constante na nota fiscal em anexo ao processo de pagamento.
EmpenhadoR$ 10.384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/01/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.244,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.244,77 |
Empenho nº 98524Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS LTDA, referente ao pagamento do produto/serviço constante na nota fiscal em anexo ao processo de pagamento.
EmpenhadoR$ 7.244,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.244,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/01/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.365,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.365,57 |
Empenho nº 98224Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA, referente ao pagamento do produto/serviço constante na nota fiscal em anexo ao processo de pagamento.
EmpenhadoR$ 1.365,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.365,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/01/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 768,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 768,31 |
Empenho nº 98024Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVIÃO LTDA, referente ao pagamento do produto/serviço constante na nota fiscal em anexo ao processo de pagamento.
EmpenhadoR$ 768,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 768,31
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/01/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.974,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.974,86 |
Empenho nº 97824Empenhado
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS LTDA, referente ao pagamento do produto/serviço constante na nota fiscal em anexo ao processo de pagamento.
EmpenhadoR$ 4.974,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.974,86
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/01/2024 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 |
Empenho nº 95924Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.189,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/01/2024 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 |
Empenho nº 95424Empenhado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5241 a 5250 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.