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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 03/12/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | (2024 - Hospital)Aquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manut… | R$ 7.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.544,00 |
Empenho nº 652124Empenhado(2024 - Hospital)Aquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 7.544,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.544,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 | 03/12/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | (2024 - Saúde)Aquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manutenç… | R$ 2.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.295,00 |
Empenho nº 651824Empenhado(2024 - Saúde)Aquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 2.295,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.295,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 | 03/12/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | Aquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manutenção da frota de… | R$ 4.598,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.598,00 |
Empenho nº 651624EmpenhadoAquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 4.598,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.598,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 03/12/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINA… | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.900,00 |
Empenho nº 651324EmpenhadoAQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.900,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.900,00
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| 01 | 03/12/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | (2024 - obras)Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara… | R$ 19.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.961,00 |
Empenho nº 651124Empenhado(2024 - obras)Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 19.961,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.961,00
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| 05 | 03/12/2024 | VAREJAO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITERIA LTDA | Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de oxigênio … | R$ 37.048,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.048,00 |
Empenho nº 651024EmpenhadoRegistro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 37.048,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.048,00
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| 05 | 03/12/2024 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | (mac)adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao… | R$ 84.512,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.512,09 |
Empenho nº 647124Empenhado(mac)adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 84.512,09
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 84.512,09
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| 03 | 03/12/2024 | GCH REIS - ME | aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das… | R$ 1.486,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.486,51 |
Empenho nº 646524Empenhadoaquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.486,51
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.486,51
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| 04 | 03/12/2024 | GCH REIS - ME | aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das… | R$ 4.857,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.857,74 |
Empenho nº 646224Empenhadoaquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do bloco de atenção basica saúde da familia, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.857,74
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.857,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 | 03/12/2024 | GCH REIS - ME | aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das… | R$ 1.190,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.190,86 |
Empenho nº 645924Empenhadoaquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.190,86
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.190,86
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Exibindo 61 a 70 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.