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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/10/2025 | JULIANA DE SOUSA PAULA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 627925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMATERCE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/10/2025 | ANTONIO ALAN DOS SANTOS GOMES | R$ 3.385,26 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 1.806,31 |
Empenho nº 627325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.385,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 1.806,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/10/2025 | FRANCISCO ADELINO CAMELO DE OLIVEIRA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 627025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/10/2025 | CAVALCANTE E RODRIGUES LTDA | R$ 4.580,00 | R$ 0,00 | R$ 4.580,00 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 369,47 |
Empenho nº 626825Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 369,47
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/10/2025 | FRANCISCO ENIO MARQUES DA SILVA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 842,11 | R$ 126,31 |
Empenho nº 613125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 126,31
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/10/2025 | FRANCISCO GABRIEL DE CASTRO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 589,47 | Não se aplica | R$ 589,47 | R$ 378,95 |
Empenho nº 612725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NÍVEL MÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 589,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 589,47
A pagarR$ 378,95
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/10/2025 | ANTONIO CLESIO BARROS DE OLIVEIRA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 | Não se aplica | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA DESTINADOS A PRAÇA DA IGREJA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.210,53
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/10/2025 | COSMA CATUNDA VIEIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/10/2025 | KRISLY THAINA FERREIRA DE AGUIAR | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO, DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/10/2025 | FERNANDO JHUAN FELIZ RODRIGUES | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO, DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1001 a 1010 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.