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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/10/2025 | ANTONIA ARAÚJO FERREIRA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 5.789,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 617025Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.789,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/10/2025 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 1.778,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.778,95 |
Empenho nº 587525Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.778,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.778,95
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/10/2025 | IRACEMA FERNANDES DOS SANTOS | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 102.604,72 | Não se aplica | R$ 102.604,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 587425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 102.604,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 102.604,72
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 14/10/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 174,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 174,67 |
Empenho nº 563425Empenhado
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 174,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 174,67
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/10/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 25.311,60 | R$ 0,00 | R$ 25.311,60 | Não se aplica | R$ 25.311,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552725Pago
(FUNDEB).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 25.311,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.311,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.311,60
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/10/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 8.669,28 | R$ 0,00 | R$ 10.267,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.669,28 |
Empenho nº 552625Liquidado
(Agricultura).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 8.669,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.267,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.669,28
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/10/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 21.175,60 | R$ 0,00 | R$ 21.175,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.175,60 |
Empenho nº 552525Liquidado
(Infraestrutura).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 21.175,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.175,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.175,60
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/10/2025 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 5.665,00 | R$ 0,00 | R$ 5.665,00 | Não se aplica | R$ 5.665,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 700525Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 5.665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.665,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.665,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/10/2025 | OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA | R$ 2.078,95 | R$ 0,00 | R$ 2.868,42 | Não se aplica | R$ 2.078,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635425Pago
SERVIÇOS PRETADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.078,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.868,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.078,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/10/2025 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 2.052,63 | R$ 0,00 | R$ 2.052,63 | Não se aplica | R$ 2.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.052,63
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1061 a 1070 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.