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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/10/2025 | VICTOR HUGO DE ARAUJO MARQUES | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 224,00 | Não se aplica | R$ 224,00 | R$ 136,00 |
Empenho nº 537625Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM VASILHAME DE 20 LITROS, DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 224,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 224,00
A pagarR$ 136,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | JOÃO PAULO CALISTA DE PAIVA | R$ 794,21 | R$ 0,00 | R$ 794,21 | Não se aplica | R$ 794,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 679825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A HORTA DA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 794,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 794,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 794,21
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/10/2025 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | R$ 412.901,71 | R$ 0,00 | R$ 412.901,71 | Não se aplica | R$ 200.000,00 | R$ 212.901,71 |
Empenho nº 677325Pago
1º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA FAZENDA MACACOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 412.901,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 412.901,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.000,00
A pagarR$ 212.901,71
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/10/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | R$ 10.918,95 | Não se aplica | R$ 10.918,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 656725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMMEMTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.918,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.918,95
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 5.585,00 | R$ 0,00 | R$ 5.585,00 | Não se aplica | R$ 5.585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 646325Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 5.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.585,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | JARDEL PAIVA LOURENÇO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 |
Empenho nº 637225Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI JOAQUIM LOURENÇO,JUNTO À SEC.DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.597,89
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | ALICE PEREIRA MARTINS | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 | R$ 4.957,90 | Não se aplica | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 636925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PREOFESSOR NA ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.957,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,32
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | ANTONIA DE MARIA DE SOUZA AZEVEDO | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 789,47 | Não se aplica | R$ 789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 636825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALFAIATE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 789,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | JANIELE LOURENÇO DA COSTA | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 636625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2025 | ALINE AZEVEDO FEIJÃO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 636425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 FANTOCHES,10 BONECOS E FELPO PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1231 a 1240 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.