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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681125Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671225Pago
SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA E ANÁLISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO DE SUS, COM ÊNFASE NA ALIMETAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DO DIGISUS GESTOR-MÓDULO DE PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E ANÁLISE(DGIP-INTEGRAÇÃO DAS NORMATIVAS DE PLANEJAMENTO DE SUS),ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS,CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE,DESTINADOS ÁSECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 19.003,30 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 15.503,30 |
Empenho nº 670825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 19.003,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 15.503,30
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/10/2025 | MANOEL EPAMINONDAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 670725Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNIICIPÍO DE CATUNDA-CE,EM ESPECIAL AUXILIANDO A PROCURODARIA DO MUNICIPIO ACERCA DE PROCESSOS QUE ENVOLVEM DIREITO PÚBLICOS,ESPECIALMENTE DIREITO CONSTITUCIONAL,ADMINISTRATIVO E PENAL,RELATIVAMENTE AS ATIVIDADES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | Não se aplica | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 670625Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A EXECUTURAS (UEX) DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 17.192,00 | R$ 0,00 | R$ 509,70 | Não se aplica | R$ 509,70 | R$ 16.682,30 |
Empenho nº 670525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17.192,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 509,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 509,70
A pagarR$ 16.682,30
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 13.333,16 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.333,16 |
Empenho nº 670325Liquidado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.333,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.333,16
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 20.323,40 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.323,40 |
Empenho nº 670125Liquidado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 20.323,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.323,40
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.516,24 | R$ 0,00 | R$ 2.916,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.516,24 |
Empenho nº 670025Liquidado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.516,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.916,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.516,24
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/10/2025 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 | R$ 2.916,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.916,20 |
Empenho nº 670025Liquidado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.916,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.916,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.916,20
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Exibindo 1311 a 1320 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.