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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 23/09/2025 | MESQUITA & NEGREIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 1.526,32 |
Empenho nº 543925Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DIRETRIZES DE INTRODUÇÃO,IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO Á LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS(LGPD),LEI N°13/709/2018 JUNTO A SECRETRARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURAÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 1.526,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/09/2025 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 27.048,35 | R$ 0,00 | R$ 27.048,35 | Não se aplica | R$ 27.048,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 514625Pago
Aquisições de peças para máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 27.048,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.048,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.048,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/09/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 6.092,33 | R$ 0,00 | R$ 6.092,33 | Não se aplica | R$ 6.092,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 601225Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 6.092,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.092,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.092,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/09/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 3.481,33 | R$ 0,00 | R$ 3.481,33 | Não se aplica | R$ 3.481,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 601125Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 3.481,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.481,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.481,33
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 22/09/2025 | A E BORGES NUNES CELULARES | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
Empenho nº 596925Liquidado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 165,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 165,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 165,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | A E BORGES NUNES CELULARES | R$ 938,00 | R$ 0,00 | R$ 938,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 938,00 |
Empenho nº 596725Liquidado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 938,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 938,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 938,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 2.263,00 | R$ 0,00 | R$ 2.263,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 1.863,00 |
Empenho nº 591425Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.263,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.263,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 1.863,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.009,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
Empenho nº 591325Liquidado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.009,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 5.680,00 | Não se aplica | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 584325Pago
locação se sistema informatizado (software) web de gestao e acompanhamentos de contratos.
EmpenhadoR$ 3.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/09/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 | R$ 7.090,00 | Não se aplica | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 584225Pago
SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ORIENTAÇÕES,IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LOGÍSTICAS,ACOMPANHANTO E GERENIAMENTO,VISANDO INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.090,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1571 a 1580 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.