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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 757725Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 10.384,00 | R$ 0,00 | R$ 10.384,00 | Não se aplica | R$ 10.384,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 757625Pago
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, 05 LUGARES, 04 (QUATRO) PORTAS, COM POTÊNCIA MINIMA DE 2.500 CILINDRADAS, MOTOR A DIESEL, 4x4 DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 2020 OU SUPERIOR,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.384,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 5.192,00 | R$ 0,00 | R$ 5.192,00 | Não se aplica | R$ 5.192,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 757325Pago
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIO PASSEIO,05 LUGARES,04 PORTAS, COM POTÊNCIA MÍNIM DE 2.000 CILINFRADAS,MOTOR GASOLINA E/OU ALCOOL,DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA ,AR-CONDICIONADO,VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS QUILOMETRAGEM LIVRE ,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,ANO MÍNIMO DE 2017 OU SUPERIOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.192,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.192,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.192,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | Não se aplica | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 757125Pago
LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES,01(UM)CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M3,E 01(UM) CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO TOCO, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL DE NO MÍNIMO 6M³, EQUIPADO COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE ACIONADA HIDRAULICAMENTE. CONFORME O CONTRATO Nº20252204.01.OBRAS.
EmpenhadoR$ 31.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 755725Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 550,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/11/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 752525Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/11/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 10.680,02 | R$ 0,00 | R$ 10.680,02 | Não se aplica | R$ 10.680,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 752325Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 10.680,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.680,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.680,02
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 28/11/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 | R$ 11.550,00 | Não se aplica | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 751125Pago
TESTE
EmpenhadoR$ 11.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.550,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | JR F. SILVA LTDA | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 | R$ 5.080,00 | Não se aplica | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 735125Pago
Serviços de assessoria administrativa e financeira na elaboração de planejamento financeiro bem como realização de treinamento em finanças públicas e planejamento gerencial, financeiro e estratégico junto à Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 5.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/11/2025 | — | R$ 9.108,00 | R$ 0,00 | R$ 9.108,00 | Não se aplica | R$ 9.108,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 734725Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS- FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.108,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.108,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.108,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 201 a 210 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.