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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2025 | CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. | R$ 121.365,33 | R$ 0,00 | R$ 121.365,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 121.365,33 |
Empenho nº 454625Liquidado
4ºMEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MINIS ARENINHAS NO DISTRITO DE VIDÉO E DESTRITO DE PARAÍSO NO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 121.365,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 121.365,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 121.365,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 3.755,62 | R$ 0,00 | R$ 3.755,62 | Não se aplica | R$ 3.755,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521525Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0051122-83.2021.8.06.0160
EmpenhadoR$ 3.755,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.755,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.755,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 3.665,99 | R$ 0,00 | R$ 3.665,99 | Não se aplica | R$ 3.665,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521425Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000044-02.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 3.665,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.665,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.665,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 6.487,18 | R$ 0,00 | R$ 6.487,18 | Não se aplica | R$ 6.487,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521325Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000369-11.2016.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 6.487,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.487,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.487,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.998,65 | R$ 0,00 | R$ 6.789,31 | Não se aplica | R$ 6.789,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521225Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000190-43.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 1.998,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.789,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.789,31
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/08/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513625Pago
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO,CONSULTORIA,GERENCIAMENTO,REGULAMEN TAÇÃO,ATUALIZAÇÃO,ENVIO DE EFORMAÇÕES,LEVANTAMENTOS,ENVIADOS ATRAVÉS DOS PORTÁIS OFÍCIAIS,VISANDO SOMAR PENDÊNCIAS JUNTO AOS REPASSES DE ITR(IMPOSTO TÉRRITORIAL),JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/08/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 | R$ 5.090,00 | Não se aplica | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513525Pago
SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ORIENTAÇÕES,IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LOGÍSTICAS,ACOMPANHANTO E GERENIAMENTO,VISANDO INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.090,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2025 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 508525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMATAÇÃO IV DO CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/08/2025 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 773,68 | R$ 0,00 | R$ 773,68 | Não se aplica | R$ 773,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504125Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DA RECPÇÃO DA SALA DE AGENDAMENTO DE EXAMES E DA MACA DE PARTO DO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 773,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 773,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 773,68
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/08/2025 | OTONI JOSÉ DE FARIAS FILHO ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 502625Pago
SERVIÇOS DE PAINEL DE LED PARA 10 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2201 a 2210 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.