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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 19/08/2025 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479525Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/08/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC | R$ 10.634,90 | R$ 0,00 | R$ 10.634,90 | Não se aplica | R$ 10.634,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460325Pago
Ressarcimento de valor de pessoal cedido do Governo do Estado do Ceara, debitado nessa data na conta corrente do ICMS Municipal.
EmpenhadoR$ 10.634,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.634,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.634,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 19/08/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 28.174,03 | R$ 0,00 | R$ 28.174,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.174,03 |
Empenho nº 416325Liquidado
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 28.174,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.174,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.174,03
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/08/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 66.348,70 | R$ 0,00 | R$ 66.348,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 66.348,70 |
Empenho nº 416225Liquidado
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 66.348,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.348,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 66.348,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/08/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 510925Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/08/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 1.228,40 | R$ 0,00 | R$ 1.228,40 | Não se aplica | R$ 1.228,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509925Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.228,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.228,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.228,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/08/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 217,80 | R$ 0,00 | R$ 217,80 | Não se aplica | R$ 217,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509525Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 217,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 217,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 217,80
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/08/2025 | VALDECIO FERREIRA DE SOUSA | R$ 2.076,84 | R$ 0,00 | R$ 2.076,84 | Não se aplica | R$ 2.076,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509425Pago
SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.076,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.076,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.076,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/08/2025 | FRANCISCO SALUSTRIANO MONTEIRO MELO | R$ 8.050,00 | R$ 0,00 | R$ 8.050,00 | Não se aplica | R$ 8.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/08/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505425Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2221 a 2230 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.