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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 1.644,21 | R$ 0,00 | R$ 1.644,21 | Não se aplica | R$ 1.644,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495025Pago
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.644,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.644,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.644,21
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 494925Pago
SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO NA PRAÇA ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | ORLANDINEI TIMBO DE OLIVERIA | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 494325Pago
SERVIÇOS ENGENHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | VALDENIA ROCHA DOS SANTOS | R$ 1.564,95 | R$ 0,00 | R$ 1.564,95 | Não se aplica | R$ 1.564,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 494225Pago
SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.564,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.564,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.564,95
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | RAIMUNDO NONATO DE AQUINO SOUSA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 494025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DO DESTITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2025 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 35.863,59 | R$ 0,00 | R$ 35.863,59 | Não se aplica | R$ 35.863,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490625Pago
10ºMEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PRÉDIAL DA E.M.E.I.F SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.CONTRATO Nº005/2024/P.A.01.
EmpenhadoR$ 35.863,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.863,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.863,59
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2025 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 46.557,72 | R$ 0,00 | R$ 46.557,72 | Não se aplica | R$ 46.557,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490525Pago
9ºMEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PRÉDIAL DA E.M.E.I.F RAIMUNDA GONÇA~LVES DAMASCENO,NO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.CONTRATO Nº005/2024/P.A.01.
EmpenhadoR$ 46.557,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.557,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.557,72
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2025 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 53.118,25 | R$ 0,00 | R$ 53.118,25 | Não se aplica | R$ 53.118,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490425Pago
3ºMEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PRÉDIAL DA E.M.E.I.F JOAQUIM MATOS,NO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.CONTRATO Nº005/2024/P.A.01.
EmpenhadoR$ 53.118,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.118,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.118,25
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2025 | JAILSON PAIVA DE MELO | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489925Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2025 | MARCELO HENRIQUE RODRIGUES BONFIM | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | Não se aplica | R$ 315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489625Pago
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DOS MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,79
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2301 a 2310 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.