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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/08/2025 | ELTON WESLEY DE OLIVEIRA | R$ 3.896,28 | R$ 0,00 | R$ 3.896,28 | Não se aplica | R$ 3.896,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 523325Pago
Pagameto de sentença judicial em favor de ELTON WESLEY DE OLIVEIRA conforme processo nº 0000458-97.8.06.0189
EmpenhadoR$ 3.896,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.896,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.896,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.669,83 | R$ 0,00 | R$ 1.669,83 | Não se aplica | R$ 1.669,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 522925Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000458-97.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 1.669,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.669,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.669,83
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 556,61 | R$ 0,00 | R$ 556,61 | Não se aplica | R$ 556,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 522825Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000458-97.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 556,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 556,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 556,61
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 2.523,21 | R$ 0,00 | R$ 6.282,87 | Não se aplica | R$ 6.282,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521825Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia.
EmpenhadoR$ 2.523,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.282,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.282,87
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/08/2025 | MARIANA BARBOSA DE ARAÚJO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520925Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/08/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/08/2025 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 3.060,00 | R$ 0,00 | R$ 3.060,00 | Não se aplica | R$ 3.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499725Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.060,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/08/2025 | DT SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499525Pago
LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/08/2025 | DT SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499425Pago
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO CANTOR KAIO ANDRADE E BANDA NA INAUGURAÇÃOM DA ARENINHA NO DESTRITO DE VÍDEO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/08/2025 | ANTONIA FERNANDES DE SOUSA MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495425Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2361 a 2370 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.