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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 30/07/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406025Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMETO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 30/07/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405925Pago
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE SICONFI COM ENFASE NA VERIFICAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DO CAUC MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDORISMO E SEGURAÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/07/2025 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460025Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2025-2028,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/07/2025 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.280,14 | R$ 0,00 | R$ 8.280,14 | Não se aplica | R$ 8.280,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459825Pago
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.280,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.280,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.280,14
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/07/2025 | OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA | R$ 1.031,58 | R$ 0,00 | R$ 1.031,58 | Não se aplica | R$ 1.031,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 458725Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.031,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.031,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.031,58
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/07/2025 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | R$ 2.112,00 | Não se aplica | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 455325Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.112,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.112,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/07/2025 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | R$ 2.143,62 | R$ 0,00 | R$ 2.143,62 | Não se aplica | R$ 2.143,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 455025Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.143,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.143,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.143,62
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/07/2025 | REGINALDO ANCELMO DE SOUSA | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 | Não se aplica | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 449125Pago
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.157,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/07/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444225Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/07/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444125Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2691 a 2700 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.