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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/07/2025 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 461525Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/07/2025 | INSTITUTO CRIAR EIRELE | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 458225Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENVOLVENDO EXECUÇÃO DE PALESTRAS,OFÍCINAS E TREINAMENTOS,ACOMPANHAMENTOS E MONITORAMENTO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/07/2025 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 24.999,00 | R$ 0,00 | R$ 24.999,00 | Não se aplica | R$ 24.999,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 454725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 24.999,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.999,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.999,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/07/2025 | L C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 453725Pago
SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA ARTISTA GIL BB,NO DESTRITO PARAISSO NA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA,NA DATA 26 DE JUNHO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/07/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | Não se aplica | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442925Pago
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,ACOMPANHAMENTO,CADASTRO,INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS ORIUNDAS DE CONVÊNIOS E SIMULARES DE ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNTO A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/07/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442825Pago
Contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura e engenharia civil, para elaboração de projetos técnicos, peças gráficas, memoriais descritivos, especificações técnicas, memorial de cálculo, BDI, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, acompanhamento e fiscalização de obras, junto à Secretaria de Cultura do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/07/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442625Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DERSENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/07/2025 | SOAUTOS SERVILOS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 12.971,92 | R$ 0,00 | R$ 12.971,92 | Não se aplica | R$ 12.971,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441825Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.971,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.971,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.971,92
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/07/2025 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | R$ 7.790,00 | R$ 0,00 | R$ 7.790,00 | Não se aplica | R$ 7.790,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441425Pago
SERVIÇOS DE RETIFICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.790,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/07/2025 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | R$ 5.203,00 | R$ 0,00 | R$ 5.203,00 | Não se aplica | R$ 5.203,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441225Pago
SERVIÇOS DE RETIFICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.203,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.203,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.203,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2711 a 2720 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.