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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/07/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 6.892,00 | R$ 0,00 | R$ 6.892,00 | Não se aplica | R$ 6.892,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467725Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTORASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.892,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.892,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.892,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/07/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC | R$ 10.634,90 | R$ 0,00 | R$ 10.634,90 | Não se aplica | R$ 10.634,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460225Pago
Ressarcimento de valor de pessoal cedido do Governo do Estado do Ceara, debitado nessa data na conta corrente do ICMS Municipal.
EmpenhadoR$ 10.634,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.634,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.634,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/07/2025 | COMERCIAL MANUELITO LTDA-ME | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 2.680,00 | Não se aplica | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.680,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/07/2025 | CLINICA VASCULAR DR RAFAEL SAMPAIO-LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418825Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/07/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 2.601,00 | Não se aplica | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463925Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.601,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.601,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.601,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/07/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 1.710,60 | R$ 0,00 | R$ 1.710,60 | Não se aplica | R$ 1.710,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463825Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECUSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.710,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.710,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.710,60
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/07/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | Não se aplica | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463725Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 30,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/07/2025 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462925Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃAO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/07/2025 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 | Não se aplica | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 461025Pago
locação se sistema informatizado (software) web de gestao e acompanhamentos de contratos.
EmpenhadoR$ 3.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.880,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/07/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 3.113,00 | R$ 0,00 | R$ 3.113,00 | Não se aplica | R$ 3.113,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 458125Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.113,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.113,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.113,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2761 a 2770 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.