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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/07/2025 | FRANCISCO ALEX DE SOUSA RAMOS | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403225Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/07/2025 | MANSUETA MESQUITA MAGALHÃES NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403025Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENCIVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIOL.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/07/2025 | JULIANO SOUZA RODRIGUES - ME | R$ 6.730,00 | R$ 0,00 | R$ 6.730,00 | Não se aplica | R$ 6.730,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTORES BOMBA HÍDRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.730,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.730,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/07/2025 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 464425Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DO CIN(CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL),DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/07/2025 | GILMAR BARROS DA LUZ | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 452325Pago
SERVIÇOS DE SREVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/07/2025 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440325Pago
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FOETALEZA/CE,NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTCIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CIN(CARTEIRA DE INDENTIFICAÇÃO NACIONAL),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/07/2025 | FRANCISCO PEREIRA NONATO | R$ 552,63 | R$ 0,00 | R$ 552,63 | Não se aplica | R$ 552,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 429725Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 552,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 552,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 552,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 15/07/2025 | JAQUELINE DE JESUS ALVES | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421425Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/07/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 419525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 18 DE JULHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REÚNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ,NA SEDE DA ENTIDADE,FORTALEZA-CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/07/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 419325Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF,NOS DIAS 29,30 E 31 DE JUNHO DE 2025,PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONASEMS E A REUNIÃO DA COMISSÃO DE 2025,TENDO EM VISTA DE INTERGESTORES TRIPARTITE,EM BRASILIA/DF,DE ACO9RDO DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2821 a 2830 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.