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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/07/2025 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 | R$ 3.980,00 | Não se aplica | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EXETO CONPRENSSOR,PLACA ELETRONICA E CONTROLE EM APARELHO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVILVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.980,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2025 | FELIPE HENRIQUE SILVA | R$ 242.648,46 | R$ 0,00 | R$ 242.648,46 | Não se aplica | R$ 242.648,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 437825Pago
8º(QUARTA) MÉDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA EMEIF JOAQUIM LOURENÇO NA LOCALIDADE RURAL DE BOM TEMPO,DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 242.648,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 242.648,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 242.648,46
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2025 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.860,00 | R$ 0,00 | R$ 3.860,00 | Não se aplica | R$ 3.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EXETO CONPRENSSOR,PLACA ELETRONICA E CONTROLE EM APARELHO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.860,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2025 | REGINA SILVA LAMEU BARROS | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 1.789,47 | Não se aplica | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 428125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.789,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2025 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 | Não se aplica | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 423625Pago
SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2025 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422825Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESDE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2025 | ZULENE RODRIGUES CORDEIRO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/07/2025 | — | R$ 5.985,76 | R$ 0,00 | R$ 22.952,16 | Não se aplica | R$ 22.952,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413925Pago
1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.985,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.952,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.952,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2025 | — | R$ 4.811,51 | R$ 0,00 | R$ 230.244,27 | Não se aplica | R$ 230.244,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413825Pago
1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS-FUNDEB 30%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.811,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 230.244,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 230.244,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2025 | — | R$ 96.832,93 | R$ 0,00 | R$ 12.908,87 | Não se aplica | R$ 12.908,87 | R$ 83.924,06 |
Empenho nº 413725Pago
1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CIVIL DO EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 96.832,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.908,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.908,87
A pagarR$ 83.924,06
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Exibindo 2871 a 2880 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.