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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | TEREZINHA CID DE SOUSA | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 718925Liquidado
A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ABEL FELÍCIO,S/N, BAIRRO CENTRO CATUNDA-CE, DESTINANDO-SE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA BANDA DE MÚSICA,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/11/2025 | OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
Empenho nº 718825Liquidado
Locação do imóvel situado na Rua Antônio Paiva de Oliveira, nº 266, Centro, Catunda/CE, para funcionamento da Secretaria de Saúde do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 1.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 28/11/2025 | JOSE ERASMO RODRIGUES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 718725Liquidado
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ N°186,BAIRRO CENTRO, CATUNDA-CE.DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/11/2025 | JOÃO JAYME RODRIGUES DE SOUSA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 714925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | VALDIRENE DA SILVA BORGES | R$ 531,58 | R$ 0,00 | R$ 531,58 | Não se aplica | R$ 531,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 712025Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 531,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 531,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 531,58
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | TOME ALVES LIMA | R$ 2.297,44 | R$ 0,00 | R$ 2.297,44 | Não se aplica | R$ 2.297,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 711925Pago
SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E DESENVOLVIMETO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.297,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.297,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.297,44
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | IZAQUIEL GOMES CHAVES | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 | R$ 1.768,42 | Não se aplica | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 711825Pago
SERVIÇOS DE APONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.768,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.768,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.768,42
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/11/2025 | ADEMAR FILHO RODRIGUES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 711725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESEBNVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/11/2025 | — | R$ 40.939,29 | R$ 0,00 | R$ 40.939,29 | Não se aplica | R$ 40.939,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 733525Pago
VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, UBS JOSE VANDERLEI MESQUITA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 40.939,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.939,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.939,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/11/2025 | — | R$ 64.547,16 | R$ 0,00 | R$ 64.547,16 | Não se aplica | R$ 64.547,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 733425Pago
VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ELVINA ELISA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 64.547,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64.547,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.547,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 281 a 290 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.