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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/07/2025 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | Não se aplica | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E INSTALAÇÃO EM POÇO PROFUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/07/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 38.661,99 | Não se aplica | R$ 38.661,99 | R$ 11.338,01 |
Empenho nº 439925Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRATIVA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2025
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.661,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.661,99
A pagarR$ 11.338,01
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/07/2025 | CAVALCANTE E RODRIGUES LTDA | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 | Não se aplica | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436325Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 510,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432825Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 3.686,21 | R$ 0,00 | R$ 3.686,21 | Não se aplica | R$ 3.686,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 429125Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000335-02.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 3.686,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.686,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.686,21
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 3.092,40 | R$ 0,00 | R$ 3.092,40 | Não se aplica | R$ 3.092,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 429025Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000652-97.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 3.092,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.092,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.092,40
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 5.413,23 | R$ 0,00 | R$ 5.413,23 | Não se aplica | R$ 5.413,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 428925Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo
EmpenhadoR$ 5.413,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.413,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.413,23
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 3.420,74 | R$ 0,00 | R$ 3.420,74 | Não se aplica | R$ 3.420,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 428825Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo.
EmpenhadoR$ 3.420,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.420,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.420,74
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.903,54 | R$ 0,00 | R$ 1.903,54 | Não se aplica | R$ 1.903,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427325Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000601-86.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 1.903,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.903,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.903,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 2.191,56 | R$ 0,00 | R$ 2.191,56 | Não se aplica | R$ 2.191,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427125Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000590-57.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 2.191,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.191,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.191,56
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3081 a 3090 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.