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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.846,50 | R$ 0,00 | R$ 7.846,50 | Não se aplica | R$ 7.846,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421325Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.846,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.846,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.846,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 3.306,80 | R$ 0,00 | R$ 3.306,80 | Não se aplica | R$ 3.306,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421125Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.306,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.306,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.306,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 12.359,82 | R$ 0,00 | R$ 12.359,82 | Não se aplica | R$ 12.359,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421025Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.359,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.359,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.359,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.529,69 | R$ 0,00 | R$ 7.529,69 | Não se aplica | R$ 7.529,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIAL DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 7.529,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.529,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.529,69
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 34.185,53 | R$ 0,00 | R$ 34.185,53 | Não se aplica | R$ 34.185,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420725Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 34.185,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.185,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.185,53
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 13.949,85 | R$ 0,00 | R$ 13.949,85 | Não se aplica | R$ 13.949,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.949,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.949,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.949,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 35.262,66 | R$ 0,00 | R$ 35.262,66 | Não se aplica | R$ 35.262,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420425Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 35.262,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.262,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.262,66
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 18.411,06 | R$ 0,00 | R$ 18.411,06 | Não se aplica | R$ 18.411,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420325Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 18.411,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.411,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.411,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 114.270,77 | R$ 0,00 | R$ 114.270,77 | Não se aplica | R$ 114.270,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420225Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 114.270,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 114.270,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 114.270,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 3.576,24 | R$ 0,00 | R$ 3.576,24 | Não se aplica | R$ 3.576,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 419925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 3.576,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.576,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.576,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3111 a 3120 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.