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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/11/2025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 712725Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. V
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/11/2025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 712425Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HÍBRIDOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/11/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 712125Pago
SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE MATRIZ DE PRENCHIMENTO DO SIAPE,TELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/11/2025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 711525Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/11/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 711325Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/11/2025 | SOTREQ - FORTALEZA | R$ 3.758,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.758,41 |
Empenho nº 700825Empenhado
Aquisiçao de peças de reposiçao destinadas a manutencao da maquina patrol pertencente a esse Municipio.
EmpenhadoR$ 3.758,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.758,41
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/11/2025 | RENAN CAMELO FELIPE AUTO ELETRICA | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 1.340,00 | Não se aplica | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 755525Pago
SERVIÇOS DE ELETRICA AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.340,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 26/11/2025 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 696,00 | R$ 0,00 | R$ 696,00 | Não se aplica | R$ 696,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 754825Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 696,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 696,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 696,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/11/2025 | JOANA DARC BARROS VIEIRA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 725025Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE NA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/11/2025 | ABDIAS DUARTE MACIEL | R$ 4.736,84 | R$ 0,00 | R$ 4.736,84 | Não se aplica | R$ 4.736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA ANIMAR OS ENCONTROS DOS VINCULOS IDOSOS NO MÊS DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DW TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.736,84
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 321 a 330 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.