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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/11/2025 | FRANCISCO JOSIDAN RODRIGUES TIMBO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 760125Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO PARA O SEMINARIO APRECE,REALIZADO PELA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, A DECLARAÇÃO ANEXA, PORTARIA DE DIARIA N 17112501GABRH.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/11/2025 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BEZERRA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759725Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO PARA O SEMINARIO APRECE EM CRATEUS DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO ANEXA, PORTARIA DE DIARIA N 17112502GABRH.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/11/2025 | FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 758425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADOS A FROTA DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMETO URBANO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/11/2025 | FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 758025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADOS A FROTA DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/11/2025 | ANGELA CHRSITINA DE SOUSA FERREIRA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 755225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO NO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NPO HOTEL VILA GALLE PRAIA DO FUTURO - FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/11/2025 | FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 748725Pago
SERVIÇOS PARA RASTREAMENTO VEICULAR,DESTINADOS Á FROTA DE AUTOMÓVEIS DA PREFEITURA.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/11/2025 | F R DA SILVA BARROS | R$ 9.928,00 | R$ 0,00 | R$ 9.928,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.928,00 |
Empenho nº 727625Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.928,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.928,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.928,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/11/2025 | JANAINA FEITOSA LOURRENÇO FERREIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 715725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO CADUNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/11/2025 | FRANCISCA KATIELE DE CASTRO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 674725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SEC DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/11/2025 | ANTONIO CLESIO BARROS DE OLIVEIRA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 674625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA DESTINADOS A PRAÇA DA IGREJA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 381 a 390 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.