Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/05/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC | R$ 10.634,90 | R$ 0,00 | R$ 10.634,90 | Não se aplica | R$ 10.634,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328225Pago
Ressarcimento de valor de pessoal cedido do Governo do Estado do Ceara, debitado nessa data na conta corrente do ICMS Municipal.
EmpenhadoR$ 10.634,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.634,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.634,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/05/2025 | MARCOS DANUZIO FERREIRA DE FREITAS | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324225Pago
SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/05/2025 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 | Não se aplica | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318325Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃAO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 940,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 20/05/2025 | VINICIUS M MAGALHÃES ME | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | Não se aplica | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307225Pago
AQUISIÇÃO DE 1(UMA)PORTA DE DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | MARIA OSVANDA RODRIGUES DA SILVEIRA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333325Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS,NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABELIZADA-EDUCAÇÃO INFANTIL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 9.450,00 | R$ 0,00 | R$ 9.450,00 | Não se aplica | R$ 9.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331025Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/05/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318525Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 19/05/2025 | OFTALMOS CLINICA DE OLHOS LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306325Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297625Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | MARIA AURILEDA PINTO CAMILO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 08 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ANOS FINAIS MATÉMATICA 8º E 9º ANO, NA CREDE 13,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3921 a 3930 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.