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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 19/05/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 537,00 | R$ 0,00 | R$ 537,00 | Não se aplica | R$ 537,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248825Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 537,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 537,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 537,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | Não se aplica | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248525Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.125,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 19/05/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | Não se aplica | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248425Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de assistencia social deste municipio.
EmpenhadoR$ 570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 570,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/05/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 | Não se aplica | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248225Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de planejamento administração e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 525,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/05/2025 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 610,00 | Não se aplica | R$ 610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317725Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃAO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 610,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 610,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/05/2025 | RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309425Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NOVO ORIENTE/CE,NO DIA 16 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA PESCA E AQUICULTURA,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/05/2025 | TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VAREJO LTDA | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 | Não se aplica | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307325Pago
AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADO A MENUTENÇÃO DA FRATA DE VEÍCULOS DA SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/05/2025 | ESAU LIMEIRA TAVARES | R$ 7.368,42 | R$ 0,00 | R$ 7.368,42 | Não se aplica | R$ 7.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300925Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 7.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.368,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/05/2025 | JAQUELINE DE JESUS ALVES | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287025Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADAS ,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/05/2025 | ANTONIO EDNEY TERCEIRO DE SOUSA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286825Pago
SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO,DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3941 a 3950 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.