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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | ALMERIO FERREIRA CANTUARIA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMETO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320925Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN181 AT PREMIER DE PLACAS SBG6J66 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320825Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES GOMES | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320725Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 1.669,00 | R$ 0,00 | R$ 1.669,00 | Não se aplica | R$ 1.669,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318225Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DESTINADOS A SECRETRARIA DE CULTURA E TURIDSMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.669,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.669,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.669,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 162,50 | R$ 0,00 | R$ 162,50 | Não se aplica | R$ 162,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317425Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 162,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 162,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 162,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 226,00 | Não se aplica | R$ 226,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317325Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECUSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 226,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 226,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 226,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 2.575,00 | R$ 0,00 | R$ 2.575,00 | Não se aplica | R$ 2.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 316725Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DESTINADOS AO GABONETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.575,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | VITAL ARAUJO DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310925Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTE DA APRECE SOBRE A DEFESA DOS MUNÍCIPIOS NÃO CONTEMPLADOS COM O SEGURO SAFRA 2023,2024 DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | FELIPE HENRIQUE SILVA | R$ 78.346,94 | R$ 0,00 | R$ 78.346,94 | Não se aplica | R$ 78.346,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308825Pago
6º MÉDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA EMEIF JOAQUIM LOURENÇO NA LOCALIDADE RURAL DE BOM TEMPO,DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 78.346,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.346,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78.346,94
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4051 a 4060 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.