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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/11/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 27.141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.141,00 |
Empenho nº 668025Empenhado
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnaep (pré-escola),junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 27.141,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.141,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/11/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 16.580,60 | R$ 0,00 | R$ 75.457,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.580,60 |
Empenho nº 667125Liquidado
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnaec (creche), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 16.580,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.457,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.580,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/11/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 2.962,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.962,00 |
Empenho nº 666825Empenhado
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnaec (creche), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.962,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.962,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 14/11/2025 | RENATA ANDRESSA GONÇALVES GOMES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 755025Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DOS COMITÊS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 14/11/2025 | MARIA ETEVANIA BERNARDINO DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 752625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DOS COMITES INTERSENSORIAS DA PRIMEIRA INFANCIA. .
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 14/11/2025 | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 752125Pago
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR GUSTAVO DE ARAÚJO SOUZA,COM DESTINO A FORTALEZA LEVANDO A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DOS COMITES INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME PORTARIA N 141125001/2025.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/11/2025 | DANIEL DE SOUSA SA SILVA | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 | Não se aplica | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 735625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PARAÍSO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.421,05
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/11/2025 | DANIEL MENDES DE SOUSA | R$ 1.568,42 | R$ 0,00 | R$ 1.568,42 | Não se aplica | R$ 1.568,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS PARA VACINAR ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.568,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.568,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.568,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/11/2025 | DANIEL DE SOUSA ALVES | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 |
Empenho nº 689825Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.421,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 14/11/2025 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 688225Pago
SERVIÇOS DE TÉCNOCOS MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTAÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 411 a 420 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.