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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.606,15 | R$ 0,00 | R$ 11.606,15 | Não se aplica | R$ 11.606,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.606,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.606,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.606,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/05/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.761,33 | R$ 0,00 | R$ 5.761,33 | Não se aplica | R$ 5.761,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328325Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.761,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.761,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.761,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/05/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 3.930,74 | R$ 0,00 | R$ 3.930,74 | Não se aplica | R$ 3.930,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328125Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 3.930,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.930,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.930,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/05/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 86.362,15 | R$ 0,00 | R$ 86.362,15 | Não se aplica | R$ 86.362,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 86.362,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 86.362,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 86.362,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/05/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.140,14 | R$ 0,00 | R$ 7.140,14 | Não se aplica | R$ 7.140,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327725Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.140,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.140,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.140,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/05/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.454,68 | R$ 0,00 | R$ 8.454,68 | Não se aplica | R$ 8.454,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327625Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.454,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.454,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.454,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/05/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.146,64 | R$ 0,00 | R$ 8.146,64 | Não se aplica | R$ 8.146,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327425Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIAL DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 8.146,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.146,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.146,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/05/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 | R$ 11.550,00 | Não se aplica | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326925Pago
LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,COM POTÊNCIA MÍNINA DE 1.000 CILIDRANDA,MOTOR GASOLINA,EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 5.292,00 | R$ 0,00 | R$ 5.292,00 | Não se aplica | R$ 5.292,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306925Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.292,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.292,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.292,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/05/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299725Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4261 a 4270 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.