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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/04/2025 | RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279025Pago
CONFECÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL DA GESTÃO MUNICIPAL DE CATUNDA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/04/2025 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SECRETARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2025 | F.E.LOPES LTDA-ME | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | Não se aplica | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273425Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO,REPARO E INTALAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.850,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2025 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271825Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGINAL NORDESTE,NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2025 | ANGELA CHRSITINA DE SOUSA FERREIRA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271525Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGINAL NORDESTE,NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271325Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGINAL NORDESTE,NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 25/04/2025 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | R$ 8.004,00 | R$ 0,00 | R$ 8.004,00 | Não se aplica | R$ 8.004,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264325Pago
SERVIÇOS DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPICOS(LIXO HOSPITALAR),PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.004,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.004,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.004,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2025 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE ANDRADE | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 | Não se aplica | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTOP A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2025 | FRANCISCO JEFFERSON DE QUEIROZ SOUSA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260725Pago
SERVIÇOS DE MONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2025 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4441 a 4450 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.