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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/04/2025 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 1.946,67 | R$ 0,00 | R$ 1.946,67 | Não se aplica | R$ 1.946,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 275025Pago
Contratação de solução de e-mails para até 20 (vinte) caixas de e-mail institucionais, padronizadas com domínio próprio (@catunda.ce.gov.br), incluindo ferramentas integradas de produtividade e colaboração, como editor de texto, planilhas, apresentações, armazenamento em nuvem, videoconferências, calendário compartilhado e demais recursos de gestão colaborativa
EmpenhadoR$ 1.946,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.946,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.946,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268425Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,52
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | R$ 185.415,33 | R$ 0,00 | R$ 185.415,33 | Não se aplica | R$ 185.415,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268325Pago
O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ 185.415,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 185.415,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 185.415,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | R$ 144.519,13 | R$ 0,00 | R$ 144.519,13 | Não se aplica | R$ 144.519,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268225Pago
O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ 144.519,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 144.519,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 144.519,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2025 | CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. | R$ 363.056,95 | R$ 0,00 | R$ 363.056,95 | Não se aplica | R$ 363.056,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268025Pago
3ºMEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MINIS ARENINHAS NO DISTRITO DE VIDÉO E DESTRITO DE PARAÍSO NO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 363.056,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 363.056,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 363.056,95
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/04/2025 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 805,00 | Não se aplica | R$ 805,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267025Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 805,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 805,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 805,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2025 | MANOEL IVAN LOURENCO DE SALES | R$ 6.526,32 | R$ 0,00 | R$ 6.526,32 | Não se aplica | R$ 6.526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261625Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRASNPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.526,32
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/04/2025 | FRANCISCO DE SOUSA EVANGELISTA | R$ 1.421,05 | R$ 0,00 | R$ 1.421,05 | Não se aplica | R$ 1.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO NA LOCALIDADE DE BELCHIOR ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.421,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/04/2025 | JOANA DARC BARROS VIEIRA | R$ 524,21 | R$ 0,00 | R$ 524,21 | Não se aplica | R$ 524,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248125Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE NA SEMANA MUNICIPIO DA SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 524,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 524,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 524,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/04/2025 | RICARDO DE SOUSA FELIX | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAÚDE GERARDO JORGE DE SOUSA NA LOCALIDADE DE CATUANA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4471 a 4480 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.