Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2025 | GILMAR BARROS DA LUZ | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 12/11/2025 | JOSÉ LEONARDO LAMEU ALVES | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 674925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO DOPS EQUIPAMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2025 | IRACEMA FERNANDES DOS SANTOS | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 663925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2025 | ERINAUDO GONÇALVES NUNES | R$ 1.808,42 | R$ 0,00 | R$ 2.440,00 | Não se aplica | R$ 2.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 663325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS EXTERNOS,RELACIONADOS A COLETA SELETIVA CONFORME A DEMANDA.
EmpenhadoR$ 1.808,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 4.090,53 | R$ 0,00 | R$ 5.688,42 | Não se aplica | R$ 5.688,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 662825Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO
EmpenhadoR$ 4.090,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.688,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.688,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/11/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.793,68 | Não se aplica | R$ 4.793,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 662625Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNÍCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.793,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.793,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/11/2025 | GERALDO DE PAIVA VIEIRA | R$ 5.052,63 | R$ 0,00 | R$ 5.052,63 | Não se aplica | R$ 5.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691025Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTIONADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/11/2025 | FRANCISCO PEREIRA NONATO | R$ 1.566,32 | R$ 0,00 | R$ 1.566,32 | Não se aplica | R$ 1.566,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680425Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.566,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.566,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.566,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 11/11/2025 | PAULO CEZAR FERREIRA DE MELO | R$ 2.710,74 | R$ 0,00 | R$ 2.710,74 | Não se aplica | R$ 2.710,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 668325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.710,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.710,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.710,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 11/11/2025 | FERNANDA JORGE ALVES | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 20.055,93 | Não se aplica | R$ 20.055,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 667925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.055,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.055,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 441 a 450 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.