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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 23/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 1.777,17 | R$ 0,00 | R$ 1.777,17 | Não se aplica | R$ 1.777,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217825Pago
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.777,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.777,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.777,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 23/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 1.782,12 | R$ 0,00 | R$ 1.777,17 | Não se aplica | R$ 1.777,17 | R$ 4,95 |
Empenho nº 217825Pago
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.782,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.777,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.777,17
A pagarR$ 4,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 3.681,66 | R$ 0,00 | R$ 3.681,66 | Não se aplica | R$ 3.681,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217725Pago
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do bloco de atenção basica saúde da familia, junto secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.681,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.681,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.681,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/04/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 17.150,96 | R$ 0,00 | R$ 17.150,96 | Não se aplica | R$ 17.150,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217525Pago
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria de infraestrutura do municioio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 17.150,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.150,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.150,96
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 23/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 2.132,46 | R$ 0,00 | R$ 2.132,46 | Não se aplica | R$ 2.132,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217425Pago
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral, junto secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.132,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.132,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.132,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 2.134,14 | R$ 0,00 | R$ 2.134,14 | Não se aplica | R$ 2.134,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217325Pago
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.134,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.134,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.134,14
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 835,68 | R$ 0,00 | R$ 835,68 | Não se aplica | R$ 835,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 835,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 835,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 835,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 830,39 | R$ 0,00 | R$ 830,39 | Não se aplica | R$ 830,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 830,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 830,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 830,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 861,56 | R$ 0,00 | R$ 845,12 | Não se aplica | R$ 845,12 | R$ 16,44 |
Empenho nº 211625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 861,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 845,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 845,12
A pagarR$ 16,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 614,96 | R$ 0,00 | R$ 614,96 | Não se aplica | R$ 614,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 614,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 614,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 614,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4521 a 4530 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.