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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 02/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 3.225,40 | R$ 0,00 | R$ 3.225,40 | Não se aplica | R$ 3.225,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.225,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.225,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.225,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 1.554,18 | R$ 0,00 | R$ 1.554,18 | Não se aplica | R$ 1.554,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.554,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.554,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.554,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 936,64 | R$ 0,00 | R$ 936,64 | Não se aplica | R$ 936,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 936,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 936,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 936,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 912,02 | R$ 0,00 | R$ 912,02 | Não se aplica | R$ 912,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 912,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 912,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 912,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 953,53 | R$ 0,00 | R$ 953,53 | Não se aplica | R$ 953,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 953,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 953,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 953,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/04/2025 | GCH REIS - ME | R$ 542,87 | R$ 0,00 | R$ 542,87 | Não se aplica | R$ 542,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 542,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,87
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/04/2025 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.237,00 | R$ 0,00 | R$ 2.237,00 | Não se aplica | R$ 2.237,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281025Pago
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares do hospital muninicpal de catunda.
EmpenhadoR$ 2.237,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.237,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.237,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/04/2025 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 | R$ 2.916,20 | Não se aplica | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.916,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.916,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.916,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/04/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 | R$ 5.407,67 | Não se aplica | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280725Pago
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,FORNECIMENTO DE ISUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS Á NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS(EXETO PAPEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.407,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.407,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.407,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/04/2025 | MANOEL EPAMINONDAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280625Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNIICIPÍO DE CATUNDA-CE,EM ESPECIAL AUXILIANDO A PROCURODARIA DO MUNICIPIO ACERCA DE PROCESSOS QUE ENVOLVEM DIREITO PÚBLICOS,ESPECIALMENTE DIREITO CONSTITUCIONAL,ADMINISTRATIVO E PENAL,RELATIVAMENTE AS ATIVIDADES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4781 a 4790 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.