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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 11/12/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | (Inova).REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATE… | R$ 250.066,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.066,62 |
Empenho nº 736025Empenhado(Inova).REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 250.066,62
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250.066,62
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| 01 | 11/12/2025 | PRIME CONSTRUCOES MM LTDA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO ATE… | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 735925EmpenhadoAQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
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| 01 | 11/12/2025 | PRIME CONSTRUCOES MM LTDA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO ATE… | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
Empenho nº 735925EmpenhadoAQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130.000,00
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| 03 | 10/12/2025 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 5ºMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTOVA… | R$ 259.428,82 | R$ 0,00 | R$ 259.428,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 259.428,82 |
Empenho nº 756225Liquidado5ºMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTOVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 259.428,82
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 259.428,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 259.428,82
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| 03 | 10/12/2025 | APARECIDA EVANICE ABREU DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUNDA GONÇALVES DAMAC… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 741925PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUNDA GONÇALVES DAMACENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | ERIVELTON FERREIRA PINTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DEE VIGIA NA ETI FI… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 741725PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DEE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS ESCOLA FI… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 741625PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | JAILSON PAIVA DE MELO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA… | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 741425PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTRO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | ODAIR FEITOSA MORAIS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CA… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 741325PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | ELILANGIA ALVES DA COSTA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTEN… | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 741125PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA SÃO ZACARIAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNUICÍPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,79
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 41 a 50 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.