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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 07/11/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 656225Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/11/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 4.781,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
Empenho nº 649925Liquidado
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.781,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/11/2025 | MANOEL IVAN LOURENCO DE SALES | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 | Não se aplica | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 643625Pago
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE E/OU MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.526,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/11/2025 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 | R$ 1.105,26 | Não se aplica | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 643425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | FRANCISCO SALUSTRIANO MONTEIRO MELO | R$ 8.050,00 | R$ 0,00 | R$ 8.050,00 | Não se aplica | R$ 8.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 752425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/11/2025 | SOTREQ - FORTALEZA | R$ 4.830,36 | R$ 0,00 | R$ 4.830,36 | Não se aplica | R$ 4.830,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 710925Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.830,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.830,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.830,36
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 689025Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/11/2025 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS- ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 682225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | APARECIDA EVANICE ABREU DE SOUSA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 679925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUINDA GONÇALVES DAMACENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | ALINE AZEVEDO FEIJÃO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 |
Empenho nº 664925Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR NA ESCOLA ETI RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.597,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 491 a 500 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.