Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/03/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215025Pago
LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/03/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 | Não se aplica | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214825Pago
Locação de 06 veiculos tipo passeio,05 lugares, 04 portas,ar condiocionado,com potência mínima de 1.00 cilindradas ,motor gasolina e/ou álcool, em bom estado de conservação,para ficar a disposição da contratante,quilometragem livre,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 23.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 1.269,90 | R$ 0,00 | R$ 1.269,90 | Não se aplica | R$ 1.269,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214725Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.269,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.269,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.269,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/03/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | Não se aplica | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214625Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SOBRAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 199,00 | Não se aplica | R$ 199,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214425Pago
Complementaçao da NEO nº 03020051 referente a serviços de publicaçao junto a jornais de circulaçao regional e nacional como Diario Oficial do Estado, Diario Oficial da Uniao - DOU.
EmpenhadoR$ 199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 199,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 199,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/03/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | R$ 4.345,00 | Não se aplica | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214125Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.345,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.345,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.345,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/03/2025 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 12.012,00 | R$ 0,00 | R$ 12.012,00 | Não se aplica | R$ 12.012,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214025Pago
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK,EQUIPADO COM GUIMDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO(MUNK)E/OU CESTO AÉRIO MONTADO SOBRE O CHASSI,CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 8 TONELADAS,ALCANCE HORIZONTAL MÍNIMO DE 6 METROS,MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 CV,CABINE CONVENCIONAL,TRAÇÃO 4X2,DIREÇÃO HIDRÁULICA,CÂMBIO MANUAL COM NO MÍNIMO 5 MACHAS Á FRENTE,SISTEMA DE FREIOS A AR.MANUTENÇÃO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA,COMBUSTIVÉL POR CONTA DO CONTRATANTE.CONFORME O CONTRATO Nº2025203001/OBRAS.
EmpenhadoR$ 12.012,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.012,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213925Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/03/2025 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 | R$ 1.022,60 | Não se aplica | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212825Pago
Complementaçao da NEO nº 03020051 referente a serviços de publicaçao junto a jornais de circulaçao regional e nacional como Diario Oficial do Estado, Diario Oficial da Uniao - DOU.
EmpenhadoR$ 1.022,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.022,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.022,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/03/2025 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 199,00 | Não se aplica | R$ 199,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212525Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 199,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 199,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 5271 a 5280 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.