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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | JAILSON PAIVA DE MELO | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 421,06 |
Empenho nº 655825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 421,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | ELILANGIA ALVES DA COSTA | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.815,79 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 655525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE4 PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.815,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | MARIA CLECIANE SILVA SANTOS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 3.097,89 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 97,89 |
Empenho nº 655225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.097,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 97,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | ERIVELTON FERREIRA PINTO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 13.097,89 | Não se aplica | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.097,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.500,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 06/11/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 29.100,00 | Não se aplica | R$ 29.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654825Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | ODAIR FEITOSA MORAIS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.515,79 | R$ 82,10 |
Empenho nº 654625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE HIDRAULICO DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.515,79
A pagarR$ 82,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | PAULO CESAR FERREIRA SOUSA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 3.018,94 | Não se aplica | R$ 1.421,05 | R$ 176,84 |
Empenho nº 653225Pago
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA DA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.018,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.421,05
A pagarR$ 176,84
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2025 | FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 |
Empenho nº 652325Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.894,74
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/11/2025 | TIMER SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.279,04 | R$ 0,00 | R$ 8.279,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.279,04 |
Empenho nº 651425Liquidado
SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E INICINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS(LIXO HOSPITALAR)PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.279,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.279,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.279,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/11/2025 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 |
Empenho nº 650625Liquidado
Prestação de serviço de servidor online para o ESUSAB - PEC e software que atende as necessidades de monitoramento e avaliação das ações e serviços do Componente de Qualidade das Equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), para acompanhar os Componentes Fixo, Componente de Vinculo e Acompanhamento e demais Componentes conforme a metodologia de cofinanciamento do piso da APS.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.350,00
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Exibindo 531 a 540 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.