Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/02/2025 | GCH REIS - ME | R$ 2.391,16 | R$ 0,00 | R$ 2.391,16 | Não se aplica | R$ 2.391,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110725Pago
(hospital)Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 2.391,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.391,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.391,16
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/02/2025 | GCH REIS - ME | R$ 4.089,59 | R$ 0,00 | R$ 4.089,59 | Não se aplica | R$ 4.089,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110525Pago
(fundeb)aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 4.089,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.089,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.089,59
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/02/2025 | GCH REIS - ME | R$ 1.524,31 | R$ 0,00 | R$ 1.524,31 | Não se aplica | R$ 1.524,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110425Pago
(Educação)Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 1.524,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.524,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.524,31
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/02/2025 | GCH REIS - ME | R$ 5.732,90 | R$ 0,00 | R$ 5.732,90 | Não se aplica | R$ 5.732,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110325Pago
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.732,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.732,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.732,90
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/02/2025 | GCH REIS - ME | R$ 1.902,20 | R$ 0,00 | R$ 1.902,20 | Não se aplica | R$ 1.902,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110225Pago
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.902,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.902,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.902,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/02/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 13.218,62 | R$ 0,00 | R$ 13.218,62 | Não se aplica | R$ 13.218,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110125Pago
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades do fundeb do municioio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 13.218,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.218,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.218,62
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/02/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 7.728,09 | R$ 0,00 | R$ 7.728,09 | Não se aplica | R$ 7.728,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109925Pago
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas do fundeb do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 7.728,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.728,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.728,09
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/02/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 6.504,46 | R$ 0,00 | R$ 6.504,46 | Não se aplica | R$ 6.504,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109725Pago
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria de educação do municioio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 6.504,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.504,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.504,46
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/02/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 35.484,75 | R$ 0,00 | R$ 35.484,75 | Não se aplica | R$ 35.484,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109625Pago
aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 35.484,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.484,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.484,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/02/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 20.832,50 | R$ 0,00 | R$ 20.832,50 | Não se aplica | R$ 20.832,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109025Pago
aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 20.832,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.832,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.832,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5471 a 5480 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.