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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/02/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 2.698,96 | R$ 0,00 | R$ 2.698,96 | Não se aplica | R$ 2.698,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144025Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 2.698,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.698,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.698,96
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/02/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140225Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,52
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/02/2025 | TARCIANA FERREIRA SERAFIM | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136425Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 20 DE FEVERIRO DE 2025,TENDO EM VISTA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS EDITAIS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ E A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE,QUE ACONTECERA NO ESCRITÓRIO DA EMPRESA CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/02/2025 | TARCIANA FERREIRA SERAFIM | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025,TENDO EM VISTA PERTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ANDAMENTO DA COOPERAÇÃO COM MUNICIPIOS NAS POLÍTICAS CULTURAIS,NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/02/2025 | COSTA E MELO EIRELI | R$ 2.433,92 | R$ 0,00 | R$ 2.433,92 | Não se aplica | R$ 2.433,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135925Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.433,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.433,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.433,92
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/02/2025 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CAVALCANTE | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134425Pago
SERVIÇOS DE ELETRONICA AUTOMOTIVA DESTINADAS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT KWID ZE 10MT DE PLACAS POR2034,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 20/02/2025 | OFTALMOS CLINICA DE OLHOS LTDA | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,00 | Não se aplica | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131025Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.080,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/02/2025 | FRANCISCO JEFFERSON DE QUEIROZ SOUSA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121325Pago
SERVIÇOS DE MONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/02/2025 | FRANCISCO RAMOS DA MOTA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118725Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMANTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/02/2025 | MANSUETA MESQUITA MAGALHÃES NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118625Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENCIVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIOL.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5501 a 5510 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.